世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年度收入、支出预算总计5,569.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加619.02万元，增长12.5%。

　　其中：

　　（一）收入预算总计5,569.79万元。包括：

　　1．本年收入合计5,569.79万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入5,569.79万元，与上年相比增加619.02万元，增长12.5%。主要原因是政府投资审计项目协审费增长。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计5,569.79万元。包括：

　　1．本年支出合计5,569.79万元。

　　（1）一般公共服务支出（类）支出3,964.53万元，主要用于主要用于开展审计业务活动、人员经费支出、单位日常运转、设备购置等支出。与上年相比增加472.94万元，增长13.55%。主要原因是政府投资审计项目协审费增长。

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出311.88万元，主要用于职工养老保险和职业年金支出。与上年相比减少22.89万元，减少6.84%。主要原因是工资及相关基数变动导致养老保险和职业年金缴费减少。

　　（3）卫生健康支出（类）支出152.11万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加24.07万元，增长18.8%。主要原因是工资及相关基数变动导致职工基本医疗保险缴费增加。

　　（4）住房保障支出（类）支出1,141.27万元，主要用于提租补贴及缴纳住房公积金、新职工购房补贴。与上年相比增加144.9万元，增长14.54%。主要原因是工资及相关基数变动导致提租补贴、住房公积金、新职工购房补贴缴费增加。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年收入预算合计5,569.79万元，包括本年收入5,569.79万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入5,569.79万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　

　　

　　三、支出预算情况说明

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年支出预算合计5,569.79万元，其中：

　　基本支出3,563.79万元，占63.98%；

　　项目支出2,006万元，占36.02%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年度财政拨款收、支总预算5,569.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加619.02万元，增长12.5%。主要原因是政府投资审计项目协审费增长。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年财政拨款预算支出5,569.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加619.02万元，增长12.5%。主要原因是政府投资审计项目协审费增长。

　　其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1.审计事务（款）行政运行（项）支出1,972.83万元，与上年相比减少68.93万元，减少3.38%。主要原因是人员工资及相关基数变动。

　　2.审计事务（款）一般行政管理事务（项）支出231.76万元，与上年相比增加126.76万元，增长120.72%。主要原因是增加智慧审计建设费以及会议培训费等。

　　3.审计事务（款）审计业务（项）支出1,732.36万元，与上年相比增加498.36万元，增长40.39%。主要原因是政府投资审计项目协审费增长。

　　4.审计事务（款）信息化建设（项）支出27.58万元，与上年相比减少22.72万元，减少45.17%。主要原因是2022年减少购买了服务器设备。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出207.92万元，与上年相比减少15.26万元，减少6.84%。主要原因是人员工资基数变化导致养老保险缴费减少。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出103.96万元，与上年相比减少7.63万元，减少6.84%。主要原因是人员工资基数变化导致职业年金缴费减少。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出152.11万元，与上年相比增加24.07万元，增长18.8%。主要原因是人员工资基数变化导致单位医疗缴费增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出360.41万元，与上年相比增加45.77万元，增长14.55%。主要原因是人员工资基数变化导致住房公积金缴费增加。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出402.07万元，与上年相比增加17.54万元，增长4.56%。主要原因是人员工资基数变化导致提租补贴缴费增加。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出378.79万元，与上年相比增加81.59万元，增长27.45%。主要原因是人员工资基数变化导致购房补贴缴费增加。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年度财政拨款基本支出预算3,563.79万元，其中：

　　（一）人员经费3,330.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

　　（二）公用经费232.91万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年一般公共预算财政拨款支出预算5,569.79万元，与上年相比增加619.02万元，增长12.5%。主要原因是政府投资审计项目协审费增长。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,563.79万元，其中：

　　（一）人员经费3,330.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

　　（二）公用经费232.91万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5.5万元，占“三公”经费的59.33%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.77万元，占“三公”经费的40.67%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出5.5万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　3．公务接待费预算支出3.77万元，与上年预算数相同。

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，与上年预算数相同。

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出52.15万元，比上年预算增加5.3万元，主要原因是增加了计算机中级培训费。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录审计局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出206.43万元。与上年相比增加14.06万元，增长7.31%。主要原因是增加政府投资审计信息监管系统建设费。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金5,569.79万元；本部门共8个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计2006万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。