一、检查单位名称

世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录财政局

二、被检查单位名称

市政府采购中心、市各部门集中采购单位、市公共资源交易中心梁溪、滨湖、新吴、锡山和惠山分中心共9家单位。

三、检查内容

全面检查单位现有的内部机构设置和一线人员配备、内部监督管理制度建设、工作纪律和廉洁自律制度、采购价格和节约资金效果、服务质量和信誉状况、询问质疑答复、采购信息化及基础工作、人员培训等情况；并通过随机抽查项目采购档案的方法，重点检查政府采购政策的执行情况、采购文件编制水平、采购方式和采购程序的执行情况等。

四、检查方法

检查分为自查自评、监督检查和汇总上报三个阶段。自查自评阶段，各被检查单位能根据《世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录集中采购年度考核测评表》进行自评，将自行检查总结报告、自评表和2021年度已采结政府采购项目清单报送市财政局。监督检查阶段,市财政局组成检查小组，综合运用听取年度集中采购工作汇报，检查相关制度、信息系统数据、统计台账和文件资料等方法，全面检查了单位现有的内部机构设置和一线人员配备、内部监督管理制度建设、工作纪律和廉洁自律制度、采购价格和节约资金效果、服务质量和信誉状况、询问质疑答复、采购信息化及基础工作、人员培训等情况；并通过随机抽查项目采购档案的方法，按照公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源等每种采购方式抽取项目数量不少于2个、每个被检查单位抽取项目数量不少于6个的原则随机抽查了9家单位共66个项目的采购档案，重点检查了其政府采购政策的执行情况、采购文件编制水平、采购方式和采购程序的执行情况等。

五、工作成效及存在问题

检查结果表明，2021年各被检查单位能强化政治引领、提高政治站位，以服务大局、开创新局为出发点和落脚点，疑难项目勇于尝试，政策执行示范带领，线上采购率先试行，疫防预案规范妥当，迎考备战高度配合，在我市政府采购发挥政策功能、提升采购绩效、优化营商环境等方面充分发挥了主渠道、主力军的作用。检查发现，在取得较好工作成效的同时，2021年被检查单位在执行政府采购政策规定方面还存在以下几个方面的问题：一是采购操作不够规范；二是合同签订不规范；三是基础工作管理不规范。　

六、检查结果

市卫生健康委集采部门、惠山区交易中心、滨湖区交易中心、新吴区交易中心、市教育局集采部门、市市政园林局集采部门为优秀。

七、其他补充事宜

    根据本次检查中提出的问题，各被检查单位应立即对照政府采购法、实施条例等法律法规要求，认真进行整改，进一步规范采购行为、提升采购绩效。同时本机关对各被考核单位作出以下三点要求：（一）进一步规范执业操作。（二）全面启用“全市一张网”。（三）进一步提升采购服务质量。（四）夯实基础管理工作。

 

2022年11月29日